La matriz de siempre tiene cuarenta columnas, una escala del 1 al 5 y un número que sale de multiplicar. Se llena una vez y nadie la vuelve a abrir. Esta tiene cinco columnas, tres ejes del 1 al 3 con criterios que se responden con hechos y una regla de orden que no multiplica nada. Entra en una reunión y sale de ahí con un mensaje que entiende quien no estuvo.
MATRIZ.md La plantilla en blanco, lista para usar sin leer el artículo:
EJEMPLO.md La matriz llena con doce riesgos del estreno de un pago en cuotas, un caso armado para mostrarla de punta a punta. Tiene un desacuerdo abierto con el dato que lo cierra, y el mensaje que salió de la reunión.
PROMPT.md Pégalo en la IA que uses y te entrevista, una pregunta a la vez: qué se entrega, qué puede salir mal, cómo se enterarían hoy.
Devuelve la matriz ordenada y el mensaje. Lo que no hace: poner los puntajes por ti ni decidir qué se acepta.
«El SMS no llega en las operadoras chicas», no «riesgo de integración». Hasta doce; si son más, junta los parecidos.
Cada persona anota sus números y se muestran juntos. Solo se discuten las diferencias de 2, y nunca se promedia.
Los riesgos de arriba, con respuesta y dueño, el riesgo residual y los desacuerdos abiertos. Si alguien no está de acuerdo, lo dice ahí y no por chat al día siguiente.
«Si falla, salta una alerta en dos minutos y hacemos rollback.»
Sale de la reunión con dueño y fecha.
«Si falla, nos enteramos cuando un cliente llame a soporte.»
Se decide en esa misma reunión, aunque multiplicando dé igual.
Para que los riesgos que se dicen en una reunión salgan de ahí ordenados, con dueño y escritos en cinco líneas que puede leer quien decide si el release sale. Es la herramienta de la serie de gestión de riesgos, parada 03.
Descargar matriz-de-riesgo.zip